目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻中央、省市、米兰体育官网入口下载安装委有关党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史工作。

2、负责中共米兰体育官网入口下载安装委党史资料、登封党史大事记年编资料、革命根据地资料、登封党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

4、协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见。

5、承办市委和上级党史研究室交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、办公室、编辑室、党史文献信息室。

下属单位无。

（三）人员构成情况

米兰体育官网入口下载安装委党史研究室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：参照公务员法管理事业编制12人，事业编制3人；在职干部职工10人，离退休人员7人。

第二部分 2018年部门预算公开表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算175.11万元，其中：一般公共预算175.11万元（财政拨款175.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算175.11万元，其中：基本支出112.11万元，项目支出63万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出152.45万元、社会保障和就业支出11.33万元、医疗卫生与计划生育支出4.53万元、住房保障支出6.80万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出112.11万元，其中：工资福利支出79.91万元，商品和服务支出25.4万元，个人和家庭补助支出6.80万元；项目支出63万元。

（三）主要项目：

1．三个大事记编撰出版专项30万元。

（1）项目概述及政策依据。三个大事记包括《中共登封党史大事记》、《米兰体育官网入口下载安装委书记工作大事记》和《米兰体育官网入口下载安装市长工作大事记》三本书，全面准确地记录了市委及市领导的重要工作活动和重大事件。

（2）资金测算。《中共登封党史大事记》编撰出版经费10万元，《米兰体育官网入口下载安装委书记工作大事记》编撰出版经费10万元，《米兰体育官网入口下载安装市长工作大事记》编撰出版经费10万元，共计30万元。

2．嵩岳党史纵横专项8万元。

（1）项目概述及政策依据。《嵩岳党史纵横》是全市唯一党史期刊，主要贯彻落实上级对党史工作的一系列重要指示精神，是开展革命传统教育、弘扬时代主旋律的重要宣传阵地。

（2）资金测算。《嵩岳党史纵横》一季度1期，全年4期，编撰出版经费8万元。

3.登封改革开放实录专项经费10万元。

（1）项目概述及政策依据。《登封改革开放实录》以各单位详实的史料为基础，理清有关重大事情的来龙去脉，对相关经验教训做出科学分析，留存宝贵的历史资料。

（2）资金测算。《登封改革开放实录》编撰出版经费10万元。

4.米兰体育官网入口下载安装委执政纪要专项经费15万元。

（1）项目概述及政策依据。《米兰体育官网入口下载安装委执政纪要》全面、客观的记录市委及各部门、各单位工作的重要成绩、重要措施以及经验和不足，为各级各部门提供参考。

（2）资金测算。《米兰体育官网入口下载安装委执政纪要》编撰出版经费15万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算175.11万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少10万元，减少原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算175.11万元，主要用于以下方面：行政运行支出89.45万元，占51%；专项业务支出63万元，占36%；社会保障和就业支出11.33万元，占6.5%；医疗卫生支出4.53万元，占2.6%；住房保障支出6.80万元，占3.9%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算112.11万元，其中：人员经费86.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费25.4万元，主要包括：办公费、电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、购置费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算5.61万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.61万元。与2017年“三公”经费预算持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中共米兰体育官网入口下载安装委党史研究室运行经费安排25.4万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费14.42万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.3万元、会议费0万元、培训费0.5万元、物业管理及租赁费0万元、差旅费5万元、维修（护）费0.68万元、购置费0.5万元、委托业务费0.36万元。相较于2017年增加，主要原因是为贯彻市委市政府关于精准扶贫工作的有关指示精神，安排人员下乡导致差旅费增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0.5万元，台式计算机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元。

六、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为50万元。流动资产为0万元；固定资产为50万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车1辆，价值21万元； 其他车辆 1辆价值11万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为18万元。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。