米兰体育官网入口下载安装农委2017年预算编制说明

   米兰体育官网入口下载安装农委现有在职人员150人，其中财供人员60人、自收自支69人、其他开支21人，在职享受遗属补助15人。现将2017年部门预算编制情况说明如下：

一、收入388700131.92元

2017年财政拨款388700131.92元，其中：人员经费9511931.92元，公用经费412800元，运转经费6170000元，项目支出372605400元。  

二、支出388700131.92元

   （一）人员经费支出 9511931.92元

    1.财供人员60人，总支出5085645.28元

    ①年工资3669046元（基本工资1936092元、津贴1178664元、预增发193200万元、独子保健1200元、奖金42142万元、绩效工资317748万元）。

    ②社会保障缴费860380.56元，住房公积金397098.72元。

    ③遗属补助40320元（14人），

    ④驻村补助118800元（9人）。

    2. 自收自支人员69人，总支出4426286.64元

   （1）种子公司人员35人，支出2277820.32元

①年工资1705296元（基本工资875640元、津贴545664元、预增发76800元、独子保健960元、绩效工资206232元）。2016年全额定补1931284元。

②社会保障缴费389756.64元，住房公积金179887.68元。

③遗属补助2880元（1人）。

   （2）执法大队人员10人，支出681389.04元

①年工资512172元（基本工资257136元、津贴161052元、预增发26400元、独子保健720元、绩效工资66864元）。2016年财政定额拨付440000元。

②社会保障缴费115780.08元，住房公积金53436.96元。

   （3）其他自收自支人员15人，支出945484.32元

①年工资711000元（基本工资353832元、津贴225312元、预增发37200元、独子保健720元、绩效工资93936元）。

②社会保障缴费160436.64元，住房公积金74047.68元。

   （4）水产渔政人员9人，支出521592.96元

①年工资392700元（基本工资190248元、津贴127344元、预增发21600元、绩效工资53508元）。

②社会保障缴费88189.92元，住房公积金40703.04元。

   （二）公用经费支出（412800元）

1.财供60人，每人每年公用经费3200元，全年192000元。

2.执法大队10人，每人每年公用经费3200元，全年32000元。

3.种子公司人员35人，每人每年公用经费3200元，全年112000元。

4.其他自收自支人员15人，每人每年公用经费3200元，全年48000元。

5.水产渔政执法人员9人，每人每年公用经费3200元，全年28800元。

（三）运转经费支出（6170000元）

1.农委机关办公场所房屋租赁费及装修费30万元（2017年房租原合同是23万元）。

2.“三秋”、“三夏”工作经费30万元。

    3.改善农村人居环境工作经费20万元。

4.测土配方施肥项目日常工作经费11万元。

5.土地流转、纠纷仲裁及仲裁员培训经费22万元。

依据中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第三章第十六条“农村土地承包仲裁委员会应对仲裁员进行农村土地承包法律以及国家政策的培训”的要求和豫农经管〔2010〕6号和郑农〔2010〕43号文件精神，需要办公经费及培训经费22万元。

6.开展原（杂）粮、干（菜）果、茶叶检测经费20万元。

《依据中华人民共和国农产品质量安全法》和《郑州市农产品质量安全管理条例》及米兰电竞app入口登政文[2014]21号文件精神，为促进无公害原（杂）粮、干菜（果）、茶叶生产，进一步加强原（杂）粮、干菜（果）、茶叶质量安全监管，切实保障居民消费安保全，要求原（杂）粮、干菜（果）、茶叶，实行市场准入，开展监测监管工作需要经费20万元。

7.水产检测工作经费28万元。

依据登政办[2010] 49 号文、市委市政府三定方案，职能划分由米兰体育官网入口下载安装农委接管开展水产品质量安全监管工作，此项工作需要工作经费28万元。

    8.县级沼气技术服务中心工作经费5万元。

    9.重金属污染检测经费5万元

    10.农业领导小组工作经费10万元

 11.检测中心化验室双认证及维护费40万元

 依据郑发改投资[2013]333号，登发改[2013]58号文件要求需要对检测中心化验室进行双认证，认证费及维护费需要40万元。

12.检测中心及三个检测室经费30万元。

   依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第四条规定及《郑州市农产品质量安全管理条例》第四条规定。为了切实做好农产品质量安全工作，切实全面的覆盖农产品检测范围，保证农产品质量安全必须开展流动检测。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第三条，第五条规定。对市区4个检测点，每个检测点需要购置检测设备及试剂一批5万元，此项工作共需经费20万元。

13.申报农业废弃物资源化利用试点所需相关经费10万元。

根据农计发〔2016〕90号及豫农计划〔2016〕61号文件

14.行政服务下乡勘察交通、政策法规宣传、培训及办公费20万元。

15.农业产业化龙头企业申报及运行监测费20万元。

《河南省农业厅省发展和改革委员会省财政厅省商务厅中国人民银行郑州中心支行省国税局中国证券监督管理委员会河南监管局省供销总社关于印发《河南省农业产业化省重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》的通知》豫农产业化［2010］16号及关于印发《郑州市农业产业化经营重点龙头企业认定和运行监测管理办法》的通知郑农产〔2012〕1号等文件精神要求开展此项工作。对省龙头企业实施动态管理需要经费20万元。

16.组织农业企业参加国家、省、市级的农产品展销及推介会所需费用30万元。（依据当年度上级下发具体通知为准）

17.推动我市生态农业建设（农业产业结构调整）所需费用10万元。（依据郑州市生态农业建设专项方案）

18.美丽乡村建设工作经费30万元。

19.农业转基因生物安全监管工作经费10万元。

依据郑州市农业农村工作委员会办公室文件郑农办〔2016〕117号文件，需要此项工作监管经费10万元。

20.村干部任期和离任经济责任审计费用10万元。

    根据《农业部监察部国务院纠风办关于做好村干部任期和离任经济责任专项审计的通知》（农经办［2005］12号）文第三项“做好村干部任期和离任经济责任审计工作  各级农村经营管理部门和监察机关、纠风办要在当地党委、政府的领导下，将做好村干部任期和离任经济责任审计纳入重要工作日程，精心组织，把这项工作切实抓紧抓好。要为专项审计工作创造必要的条件，配备专门审计人员，安排专项经费”。此项工作需要经费10万元。

21.农民负担专项审计检查工作经费15万元。

   根据《河南省人民政府办公厅关于进一步做好减轻农民负担工作的实施意见 》（豫政办 〔2012〕81号）第三项，每年需开展两次专项检查，上半年、下半年各一次。

22.农民专业合作社发展培育和家庭农场培育工作经费10万元。

   依据《专业合作社法》第七章 第五十条每年应对合作社理事长进行政策宣传、业务学习、会计指导、组织申报等内容进行培训2次；依据《农业部关于促进家庭农场发展的指导意见》（农经发[2014]1号）每年要对家庭农场主进行政策宣传、业务学习、会计指导、组织申报等内容进行培训2次，此项工作共需经费10万元。

23.农业行政执法（执法行动、培训、宣传、抽检及渔政执法监管）经费25万元。

24.米兰体育官网入口下载安装产权交易中心建设项目工作经费30万元。

根据《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》（国办发（2014）71号）、《郑州市农业农村工作领导小组办公室关于印发郑州市县乡三级农村产权交易项目建设实施方案的通知》（郑农小组办（2015）4号）等要求建立市级产权交易中心，建设或租赁、装修费用，搭建信息平台、网络维护费用，文书印刷等费用共需30万元。

25.农村土地承包经营权确权登记颁证经费10万元。

26.五个区域中心站运转经费75万元。

27.新村办社区建设运转经费36万元。

依据郑政文[2012]244号文件要求,新型农村基础设施和公共服务设施建设由财政按人均3000元的标准进行奖补。截止目前,郑州市已拨15666.8万元,我市已配3000万元。按郑州市要求我市还需拨付配套资金12664.68万元。

28.“六大员”建设工作经费10万元。

29.新型城镇化建设工作经费15万元。

    （四）项目支出（372605400元）

     1.农业技术推广项目资金（130万元）

     （1）农作物有害生物防控资金（30万元）  

    依据《植物检疫条例》《郑州市人民政府办公厅关于做好郑州市南瓜实蝇疫情控制工作的通知》（郑政办密电[2011]1号）文件精神，需印发宣传资料30000份，每份一元，共计3万元。综合技术防控及铲除费用（3—10月）10万元，技术人员下乡监督及指导费用3万元。 依据《植物检疫条例》我市小麦腥黑穗病防控2—3年，2017年需防控经费14万元。

    （2）农作物救灾资金100万元

     2.农村土地流转及纠纷仲裁（477万元）

    （1）土地承包经营权确权登记颁证配套资金(377万元)

     依据《河南省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》（豫政办〔2015〕39号）文件                                     根据我市第二次土地调查成果，全市国土面积1220平方公里，耕地面积70万亩。2016年共需土地承包经营权确权登记费用2028.4万元，上级财政下拨1451.4万元，需市财政配套资金577万元，2016年已配套200万元，2017年需配套377万元。

（2）米兰体育官网入口下载安装产权交易中心建设资金及经费（70万元） 

      根据《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》（国办发（2014）71号）、《郑州市农业农村工作领导小组办公室关于印发郑州市县乡三级农村产权交易项目建设实施方案的通知》（郑农小组办（2015）4号）等要求、按照国家、省、郑州市对农村产权交易服务市场及交易平台建设工作的安排部署，2016年米兰体育官网入口下载安装建立农村产权交易服务平台共需资金70万元。

（3）米兰体育官网入口下载安装农村土地承包经营纠纷仲裁庭建设（30万元）

     根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和2013中央一号文件第三款第一条“加强农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设”的要求。建立米兰体育官网入口下载安装农村土地承包经营纠纷仲裁庭，硬件设施建设等需要资金30万元。

    3.农业组织化与产业化经营（642.58万元）

    郑州市发展和改革委员会关于下达郑州市第二批都市生态

农业示范园建设项目政府投资计划的通知》郑发改投资〔2016〕495文件精神。米兰体育官网入口下载安装共有15个园区申报现代都市生态农业示范园项目，上报面积为11039亩。按照10%比例需财政配套为642.58万元。

    4.沼气建设配套资金（65万元）

根据米兰体育官网入口下载安装财政局承诺函及豫发改农经【2014】742号批复，在米兰体育官网入口下载安装唐庄乡三官庙村雅新园艺有限公司建设大中型沼气工程项目，总投资430.11万元，我市需配套资金65万元；该项目于今年上半年已基本竣工，只剩少量工程因配套资金未到位而停工。

5.美丽乡村建设项目配套资金（10500万元）

（1）2016年美丽乡村在建项目配套资金4500万元及2017年续建美丽乡村项目3000万元，共需市配套7500万元。

     根据<<2016年郑州市美丽乡村建设试点村项目申报指南>>（郑农财【2016】17号）、《关于下达2016年度郑州市美丽乡村建设试点项目资金的通知》（郑财豫【2016】373号），对在建的5个美丽乡村（卢店崔岗村、中岳办北高庄村、少林办雷家沟村、大冶镇朝阳沟村、石道李窑村）2016年1:1配套资金4500万元，2017年续建需要配套3000万元。   

    （2）申报2017年美丽乡村试点村项目需配套3000万元。

根据<<2016年郑州市美丽乡村建设试点村项目申报指南>>（郑农财【2016】17号）、《关于下达2016年度郑州市美丽乡村建设试点项目资金的通知》（郑财豫【2016】373号）共需市配套3000万元。

    6.农民技术员补助资金36.48万元

    依据《关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》（郑办[2012]36号）文件精神，304名村级农民技术员，每人每月100元，共需补助经费36.48万元。

     7.人居环境改善及治理配套资金（12494.80万元）

    （1） 2016年农村垃圾分类处理项目配套资金4069万元。

    根据郑州市2016年改善农村人居环境试点项目安排，在13个乡镇各建设1个生活垃圾处理厂；会议纪要经市政府常务会研究，确定了项目设计方案，决定全市所有项目统一组织实施，统一外观样式、统一规格标准、统一招标采购、统一建设施工，资金缺口部分纳入2017年市财政预算，随工程建设进度付款。根据项目建设方案，单个乡镇垃圾分类处理厂投资约543万元，全市13个项目预计需要资金7059万元，郑州市已拨2990万元，缺口4069万元需我市配套，需纳入2017年财政预算。

（2）农村生活垃圾分类收集处理经费项目建设1587万元

根据《郑州市垃圾分类收集处理资金预算及三年行动计划》，到2017年底，全市农村生活垃圾做到分类收集无害化处理，垃圾分类及运转费用每人每年80元，其中郑州市财政分担50元，县级财政分担30元。我市17个乡（镇）区、办共有农户13万户、52.9万人，共需投资4232万元，郑州市财政承担2645万元，米兰体育官网入口下载安装财政需投资1587万元。

（3）农村生活污水处理系统建设资金5708.8万元

根据《郑州市农村生活垃圾、生活污水治理项目专项资金管理办法》（讨论稿），市级补助占建设项目总投资的70%，县级财政负担30%。2017年-2019年郑州市将对未建设生活污水处理系统的一般行政村和农村社区进行生活污水处理系统建设补贴，其中2017年按照三年总预算的20%进行预算，2018年按照三年总预算的40%进行预算，2019年按照三年总预算的40%进行预算。截至目前，我市一般行政村和新型社区有90271户、366618人未建设污水处理系统。2017年预算投资19029.38万元，米兰体育官网入口下载安装财政需承担5708.8万元。

    （4）乡镇农村基建和环保专项资金项目运行维护费400万元

乡镇基础设施建设市级财政奖补办法的建议，鼓励各乡镇争取上三级农村基建和环保专项资金项目，每年争取环保和基础设施建设资金200万以上（市财政配套的除外），建成并投入运行的，市政府奖励20万元运行维护费用。全市按照每年有20个村庄争取到上级资金200万元以上测算，市财政每年需奖励400万元。

    （5）省级人居环境达标村、示范村创建奖励580万

根据郑州市示范村达标村奖补意见，按改善人居环境年度实施方案，完成省级人居环境达标村、示范村创建任务的行政村（通过考核验收），每个达标村奖励10万元，每个示范村奖励20万元。（2016年全市创建任务30个达标村，14个示范村）

   （6）乡镇镇区环境卫生考核前三名奖励 150万元

    根据乡镇基础设施建设市级财政奖补办法的建议，对乡镇镇区环境卫生进行考核排名，前三名每乡奖励50万元。考核内容：主次街道机械化清扫，绿化率50%以上，垃圾箱配备到位，无占道经营（店外），无乱停乱放，垃圾及时收集，中转站正常运转，镇区污水管网全覆盖，污水处理厂建成并正常运行。

    8.新村办社区建设配套资金（ 12664.68万元）

根据郑政文[2012]244号文件要求,新型农村基础设施和公共服务设施建设由财政按人均3000元的标准进行奖补。截止目前,郑州市已拨15666.8万元,我市已配3000万元。按郑州市要求我市还需拨付配套资金12664.68万元。

   9.五个区域中心站建设配套资金（250万元）

    依据郑发改农经[2010]571号—575号文件。我市规划5个区域中心站，每个站需投资439.2万元，其中郑州市财政250万元，米兰体育官网入口下载安装财政189.2万元，共需946万元。2012年12月市财政已配套100万元，2015年市财政已配套155万元，2016年市财政已配套60万元，2017年共需市财政配套631万元。 

                                                                           米兰体育官网入口下载安装农业农村工作委员会

                                                                                    二〇一六年十一月三十日